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评审项目内部控制系统?

内部控制的评审是现代审计的重要组成部分，内部控制的评审是要求审计人员对被审单位的内部控制制度的健全程序和内部制度是否得到有效执行做出评价。

内部控制评审是指审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的建立和实施情况并进行相关的测试，来对其健全性和有效性作出评价，据以确定实质性测试的范围、重点和规模的过程。调查内部控制，评价其健全性 1．内部控制的调查。

评审的主要内容包括计算机操作、数据管理、系统维护等控制措施。具体来说有：（1）软件控制措施。是指已投入的应用软件，未经许可，不得擅自修改（包括软件供应商的补丁程序和被审计单位计算机专业人员对软件的修改）。

建设工程项目质量控制系统的建立?

本题考核的是建设工程项目质量控制系统的建立原则。建设工程项目质量控制系统的建立原则包括：（1）分层次规划原则；（2）目标分解原则；（3）质量责任制原则。

根据实践经验，可以参照以下几条原则来建立工程项目质量控制体系。

首先建立系统质量控制网络，明确系统各层面的建设工程质量控制负责人。其次制定质量控制制度，包括质量控制例会制度、协调制度、报告审批、质量验收制度和质量信息管理制度。然后分析质量控制界面，包括静态界面和动态界面。

由各责任主体制定出相应的质量计划，确定其具体的控制方式和控制措施。3 .质量责任制原则 项目质量控制体系的建立，应按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》有关工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求。

【答案】：A、B 本题主要考查建设工程项目质量控制系统的建立。一般情况下，建设工程项目质量控制系统应由建设单位、工程项目总承包企业的工程项目管理机构负责建立。综上所述，本题正确答案为AB。

企业内部控制评价一般包括哪些内容

1、一）董事会对内部控制报告真实性的声明。（二）内部控制评价工作的总体情况。（三）内部控制评价的依据。（四）内部控制评价的范围。（五）内部控制评价的程序和方法。（六）内部控制缺陷及其认定情况。

2、从内容看，大多从内部控制要素角度，要求内部控制评价内容至少包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五要素或内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、控制活动、信息与沟通和监控内部监督八要素。

3、内部控制评价的内容主要包括：审查内部控制的恰当性、评价内部控制的有效性、评价内部控制的稳健性。审查内部控制的恰当性：目的在于确定现有的内部控制是否能够提供恰当的保证。

4、评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。（二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位，重大业务事项和高风险领域。（三）客观性原则。

5、内部控制评价的内容：内部环境评价 企业组织开展内部环境评价，应当以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据。

评价内部控制缺陷的基本步骤

1、内部控制评价部门汇总各评价工作组的评价结果，对工作组现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核，判定缺陷等级。

2、【答案】：ACD题目解析：内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等。

3、建立内部控制制度缺陷认定的统一标准。（2）内控缺陷的识别。（3）严重程度评估。（4）缺陷最终认定。

如何进行内部控制?

方式三：在内部控制建设集中期设立内部控制建设办公室，该办公室从各主要部门抽调人员专职从事内控体系建设工作，待体系正式运行时，办公室解散，人员归位到各经营管理部门，且牵头职能也归位至内审部门。

在制定战略这一阶段，内部控制主要是服务于风险管理之需求：而到了战略实施这一阶段之后，风险管理主要就体现在内部控制之过程。不管以上两者之间的关系怎么样，对于风险进行积极管理依然是实施内部控制之大势所趋。

在培养人才上，不仅要定期进行业务培训，不断提升业务水平，更要注意其职业道德及法制观念的培养。加强内部监督。企业内部控制是一个过程，这个过程是通过纳入管理制度及活动实现的。

及时性；保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对企业经营活动的有效的监督机制。强化内部控制管理，提高风险防范能力。在日常实施风险平台管理的基础上，进行了专项工作治理，推行积分管理，效能监察等专项工作。

如何控制公司内部风险 基金管理公司设有风险控制委员会（或合规审查与风险控制委员会）等风险控制机构，负责从整体上控制基金运作中的风险。 制订内部风险控制制度。

做好内控管理：（一）提高对内部控制机制建设重要性的认识。

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